MECIP

  • FORMATO Nº 9. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 2018-1.
  • FORMATO Nº 9. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 2018-2.
  • RESOLUCIÓN ANTSV Nº 132/2018. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.
  • PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN FORMATO Nº 4.
  • PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN FORMATO Nº 4-2.
  • RESOLUCIÓN ANTSV Nº 130/2018. INTEGRACIÓN DEL EQUIPO MECIP.
  • PLAN ANUAL DE TRABAJO MECIP 2020.
  • Ambiente de Control

    1. Compromisos de la Alta Dirección
    2. Acuerdos y Compromisos Éticos
    3. Protocolo de Buen Gobierno.
    4. Política de Gestión del Talento Humano.

    Control de la Planificación

    1. Direccionamiento Estratégico
    2. Gestión por Procesos
    3. Estructura Organizacional.
    4. Identificación y Evaluación de Riesgos.

    Control de la Implementación

    1. Control Operacional
    2. Competencia, formación y toma de conciencia.
    3. Gestión de la Información.
      • 3.1 Sistema de Información.
      • 3.2 Control de Documentos.
      • Proceso de Control de Bienes Patrimoniales (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Proceso de Control de Almacenes y Suministros(Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Proceso de Control de Presupuesto (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Proceso de Control de Adquisiciones (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Proceso de Control de Contratos (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Proceso de Control de Recursos Humanos (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Proceso de Control de Tesoreria (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Sistema de Administración de Expedientes (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
      • Sistema de Control de Licencias de Conducir (Uso Interno y Externo de la ANTSV).
      • Sistema de Control de Siniestros Viales (Uso Interno y Externo de la ANTSV).
    4. Comunicación

    Control de la Evaluación

    1. Seguimiento y medición del control interno
    2. Auditoria Interna

    Control para la Mejora

    1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.
    2. Mejora Continua.